1.2- TABELAS DE VENDAS

ARMAZÉNS

Obrigatório. Defina os Armazéns conforme os indicados na Configuração da Rotina até ao limite máximo de 99, bem como a sua Designação ou relação com uma Direção Regional.

 

MODOS DE PAGAMENTO

Código auxiliar das Entidades com as diversas

Formas de Pagamento, para constar nas Guias e Documentos.

Codificação das Vendas (Emite Recibo, Recibo separado, Pagamento por Letra, Desconto no Documento: Número de Dias/Percentagem).

Codificação do Posto de Venda (se PMR-Posto de Vendas instalado), Tipo de Pagamento, Tipo de Documento, Emite «Ticket», Emite Fatura e Abre Caixa.

 

FAMÍLIAS

Obrigatório. Agrupa por Famílias, através de um Código independente do Código do Artigo e reflete-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das Existências e das Vendas.

Definem-se determinadas condições de recolha ao nível de Artigo que podem contrariar a Configuração da Recolha, como: Dimensões, Lotes e Data de Validade.

Identifica tipo de Cálculo, tipificação do Produto (Produto, Serviço ou Outro) com relevância para o SAF-T PT, Balança para Quantidades, Publicação (para POS), Atualização dos Preços de Venda (Margem %), identificar quantos Decimais para as Quantidades do Artigo.

No PMR-Posto de Vendas (POS) se recolhe Quantidades, Preço ou Observações para a Cozinha.

Blocos de: [Outros Impostos] e [Código de Barras].

 Por último edição da imagem da Família.

 

TIPO DE GUIAS

 Define as condições de tratamento nos diferentes Tipos de Guias (Guias de

Remessa, Faturas Pró-Forma e outros) como: Abreviatura; Número de Vias; Tipo de Numeração (Automática e/ou Manual); Permanente, se Faturar a que Tipo de Documento (Fatura, V.D. etc.); Entidade no Ficheiro; Documento de Transporte; Observações Suplementares; Atualiza Stocks e Tesouraria (se PMR-Tesouraria instalada).

 

Atenção às normas conforme portaria N.º 22A/2012 de 24 de janeiro.

 

TIPO DE DOCUMENTOS

Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Documentos (Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito) tais como: Designação SAF-T; Abreviatura; Número de Vias; Tipo de Numeração foi desativado; Modo de Movimento (Débito ou Crédito); Entidade no Ficheiro, Guia; Resumo de Guias; Resumo de Documentos; Documento de Transporte; Observações Suplementares; Atualiza Stocks; Não imprime Recibo e Tesouraria (se PMR-Tesouraria instalada).

 

Atenção às normas conforme portaria N.º 22A/2012 de 24 de janeiro.

 

NUMERADORES DE DOCUMENTOS

Registo dos Numeradores para os Tipos de Guias e Tipos de Documentos, definidos nas respetivas Tabelas. Esta numeração é dada por Armazém.

Confirma se Pede Senha para atualizar o Tipo de Documento (Guias e Documentos).

Possibilidade de assinalar com  as permissões: Acede; Cria; Altera; Anula e Reemite para o Tipo de Guia/Armazém e Tipo de Documento/Armazém.

 

Atenção as normas conforme portaria N.º 22A/2012 de 24 de janeiro.

 

MOTIVOS DE ANULAÇÃO

Define os Motivos de Anulação no caso de existirem Documentos (Guias, Faturas Simplificadas ou Faturas) anulados.

 

Tabela considerada para o Ficheiro SAFT-PT.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Definição dos dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efetuar a passagem de Movimentos para a Contabilidade, se instalada.