3- FATURAÇÃO

Executa, mediante parametrização, a passagem das Guias para os Documentos.

 

LIMITE INFERIOR/SUPERIOR

Tipo de Guia: Na lista pendente, indique os Códigos do Tipo de Guia que quer. Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação;

Data: Relativa às Datas das Guias. Não preenchida é assumida a Data de Entrada na Rotina para as Datas Inferior e Superior;

Armazém: Indique os Códigos de Armazém para a Faturação de Guias;

Vendedor (IUD): Se existir (definido na Tabela de Tipo de Documento) indique os Vendedores a faturar.

Série (IUD): Se indicou uma Fatura (FT) com Série. Indique a Série;

Documento: Limites dos Números das Guias que pretende Faturar;

Aluno/Sócio/Utente: Números de Entidade a faturar. Valida com o Ficheiro.

Circuito de Distribuição: Códigos do Circuito de Distribuição a faturar.

 

OPÇÃO

Todas: Assinalado com , imprime Todas as Guias: Já impressas e Por imprimir;

Já Impressas: Marcado com , imprime só as Guias Já impressas;

Por Imprimir: Assinalado com , imprime só as Guias Por imprimir.

 

DATA PARA DOCUMENTOS DE VENDA

Defina a Data para a criação do Documento de Vendas, assume, automaticamente, se premir , a Data de Entrada na Rotina, mas pode ser alterada.