2.1- GUIAS – CONDIÇÕES

NÚMERO

Dê o Número da Guia. Digitado ou adicionado, automaticamente, conforme dado na Tabela Tipo de Guias. Se no Tipo de Numeração estiver marcado o campo “Automática” e o Número da Guia for «0» ao premir , inicia a Guia Nova colocando, depois de indicar a Data, no primeiro campo do separador Condições e quando passar para o separador Linhas soma 1 ao Numerador do Tipo de Guia/Armazém dados nos campos

 

anteriores e visualizado. Se existir uma Guia com este número, é perguntado se quer continuar a adição do Numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar os contadores da Tabela de Numeradores.

Para Angola:

Se tiver apenas marcada a Numeração Automática ao recolher um número só poderá ser de Guia existente e não anulada. Se a opção for «Manual», o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores. Digite o Número da Guia para alterar uma Guia existente e se esta já foi Emitida, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração posicionando-se o cursor na primeira Linha do Separador Linhas. A Guia anulada pode ser Reutilizada, assumindo a sequência da Numeração e a Data de Processamento. Uma finalização de Guias sem linhas será considerada uma Guia Anulada. Se a Guia foi emitida e/ou faturada aparecerá a expressão Emitida e/ou Faturada respetivamente. Neste último caso ainda edita o Código do Tipo de Movimento, o Armazém e o Número/Ano do Documento.

 

DATA

Relativa à Data da Guia, se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina.

Para as Guias existentes carregando no separador Linhas acede diretamente às linhas da Guia, podendo nesse ecrã digitar as Dimensões (módulo opcional) e Quantidade para o Artigo digitado anteriormente.

 

ENTIDADE

Código: Defina o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, visualizando Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal. Se inexistente o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo “Número Fiscal” preenchido com 999999999 no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados: Número Fiscal; Morada; Localidade; Código do País, (não preencha se for Portugal, prima apenas ) e Código Postal, este último campo é obrigatório só para Documentos emitido para Portugal. Só não sendo possível se na Tabela Tipo de Documento tiver marcado o campo “Entidade no Ficheiro”, neste caso é obrigado a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades. Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade é editado automaticamente o Código da Entidade.

 

Se no bloco [Processamento], no ficheiro de Entidades, o campo “Só Movimenta com Senha do Gestor” estiver marcado com  e a senha for diferente da Senha do Gestor aparece a janela seguinte:

Deve solicitar a intervenção do Gestor;

Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado automaticamente o NIF da Entidade. Se inserir o NIF da Entidade, aqui, é editado automaticamente o Código da Entidade, no campo anterior. Caso o NIF não exista é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.

 

 

Se carregar nos botões:

 Vai abrir uma Entidade Nova;

 Os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal são ativados para indicar os dados.

VALORES

Moeda: Define a Moeda e Câmbio. Mostra os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão. Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa. Para o Euro é obrigatório o código «EUR». Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação e o Câmbio;

Imprime Documento em: Numa Guia Nova, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior. Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente. Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;

Modalidade de Pagamento: Defina o Modo de Pagamento da Entidade. Assume automaticamente o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida. Valida com a Tabela respetiva e visualiza a Designação. É editado no Cabeçalho das Guias e Documentos padrões;

Prazo de Pagamento: Assume automaticamente o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida;

Desconto no Documento: Se preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas;

Tabela de Preços: Valores executáveis: 1, 2, 3 e 4. Preenchido automaticamente com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido. Este Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Guias;

Regime de IVA: Editado, automaticamente, com Código do Ficheiro de Entidades, podendo entretanto ser corrigido só para a Guia recolhida: 0: Entidade não está isenta de IVA; 9: Indica que o IVA está incluído no preço do Artigo; Pode ter outras codificações conforme Tabela correspondente (entre 1 e 8 ou entre A e Z);

Outros Códigos: Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível;

Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa. Se 0 (Zero) assume IVA Vendas;

Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela.

 

Na Faturação de Guias, se estas têm Tipos diferentes (para Resumo de Guias) geram Documentos distintos conforme a Tabela definida nas Guias.

 

OUTROS DADOS

Vendedor: Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, mas pode ser alterado pontualmente, só para o Documento. Valida com Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação;

Obra/Centro de Custo: Identifica o Código da Obra através da Faturação de Obras da Rotina de Obras, mas pode ser alterado. Só com a rotina de PMR – Obras instalada) ou o Código de Centro de Custo através da Tabela de Centros de Custo da Contabilidade com a rotina PMR-Contabilidade instalada, sendo utilizados na impressão dos Cabeçalhos das Guias;

Encomenda: Identifica o Número de Encomenda através da Confirmação das Encomendas com a rotina PMR – Encomendas instalada, sendo utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos.

Requisição: É utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos.

Artigos à Disposição/Prestação de Serviços em: Data à qual os Artigos ou as Prestações de Serviços foram postos à disposição do Cliente. Por defeito assume a data do campo “Data”, mas pode indicar outra data.

Observações: Para escrever uma Nota que pode ser impressa nos Cabeçalhos das Guias (informativo).