CÓDIGO
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DESIGNAÇÃO
Indique o Nome. Exemplo: Pronto Pagamento (PP) ou a 30 dias.
VENDAS
Emite Nota de Liquidação: Assinalado com , emite Nota de
Liquidação;
Nota de Liquidação Separada: Só é ativado se campo
anterior assinalado com . Marcado com
, imprime só o Documento. Caso contrário após a Emissão do Documento emite a Nota de Liquidação
imediatamente. Para este caso deve ter em atenção o comprimento do papel que
está a usar;
Pagamento de Letra: Assinalado com , o Pagamento é
efetuado por uma Letra;
Desconto Documento: Até 3 descontos pode dar o Prazo em Dias e a percentagem de Desconto;
Prazo em Dias: Indique o Número de Dias referente ao Prazo;
% Desconto: Valor do Desconto, em percentagem, correspondente aos dias indicados no campo anterior.
POSTO DE VENDA
Ativado se tiver a rotina PMR-Posto de Vendas (POS) instalada. Deve preencher os seguintes campos.
Tipo de Pagamento: Através da lista pendente, indique qual o Modo de Pagamento que irá utilizar: Dinheiro; Cheque; Multibanco; Visa; Ticket; Venda a Crédito; Letra;
Tipo de Documento: Indique Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela de Tipos de Documentos;
Emite Ticket: Marcado com , indica que Emite
Ticket;
Emite Fatura: Assinalado com , indica que Emite
Fatura;
Abre Caixa: Marcado com , indica que Abre Caixa com
este Modo de Pagamento.