1.2.2- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO

Obrigatório. Codificação das várias Modalidades de Pagamento. Codificado no Ficheiro de Entidades, usa-se na Emissão de Guias, Documentos e Nota de Liquidação.

DESIGNAÇÃO

Indique o Nome. Exemplo: Pronto Pagamento (PP) ou a 30 dias.

 

VENDAS

Emite Nota de Liquidação: Assinalado com , emite Nota de Liquidação;

Nota de Liquidação Separada: Só é ativado se campo anterior assinalado com . Marcado com , imprime só o Documento. Caso contrário após a Emissão do Documento emite a Nota de Liquidação imediatamente. Para este caso deve ter em atenção o comprimento do papel que está a usar;

Pagamento de Letra: Assinalado com , o Pagamento é efetuado por uma Letra;

Desconto Documento: Até 3 descontos pode dar o Prazo em Dias e a percentagem de Desconto;

Prazo em Dias: Indique o Número de Dias referente ao Prazo;

% Desconto: Valor do Desconto, em percentagem, correspondente aos dias indicados no campo anterior.

 

POSTO DE VENDA

Ativado se tiver a rotina PMR-Posto de Vendas (POS) instalada. Deve preencher os seguintes campos.

Tipo de Pagamento: Através da lista pendente, indique qual o Modo de Pagamento que irá utilizar: Dinheiro; Cheque; Multibanco; Visa; Ticket; Venda a Crédito; Letra;

Tipo de Documento: Indique Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela de Tipos de Documentos;

Emite Ticket: Marcado com , indica que Emite Ticket;

Emite Fatura: Assinalado com , indica que Emite Fatura;

Abre Caixa: Marcado com , indica que Abre Caixa com este Modo de Pagamento.