(Ficheiros> Tabelas> Contabilidade) Considerados no Ficheiro SAF-T PT os Movimentos que farão parte do Anexo I da Declaração Periódica do IVA. Pode definir uma Conta sem campos do IVA, quer Periódica, quer Anual. |
Identificação das condições do IVA, de modo a relacioná-la com as Declarações.
Assinale com , uma das opções, indicando qual a Localização Fiscal da
Empresa, que pode ser: Continente; Açores ou Madeira.
Código da Tabela de IVA (Tabelas Fiscais). Preenchido a "Espaços" usa as percentagens definidas na primeira Coluna da referida Tabela, conforme o Escalão preenchido no campo seguinte. Preenchido com «1», «2», «3» ou «4» usa as percentagens definidas nas Colunas "Outras Taxas (Alternativas)" da referida Tabela, conforme o Escalão preenchido no campo seguinte.
Escalão do IVA da Tabela de IVA (Tabelas Fiscais). Valores possíveis entre «1» e «9». |
Taxa a aplicar no Cálculo Automático (pode ser zero ou espaço). |
Indique, no caso de Gasóleo, a percentagem de IVA não Dedutível.
Código da Declaração Periódica: Insira o Código correspondente à quadrícula em que se insere o Valor da Base Tributável para a Declaração Periódica, se for caso disso.
Indique um segundo Código para a mesma Conta, para o Valor das Transacções Intracomunitárias ou IVA devido pelo adquirente;
Código da Declaração Anual: Indique o Código correspondente à quadrícula em que se insere o Valor da Base Tributável para a Declaração Anual se for caso disso. Indique um segundo Código para a mesma Conta;
Tratamento Específico: Define, se tem um «Tratamento
Específico» para os Valores da Base Tributável que vão para a Declaração
Periódica e Anual (Anexo L). Se não estiver assinalado, mantêm os tratamentos
que estão a ser utilizados, Standard – Créditos das Vendas, etc. … Assinalado
com , indique
Saldo, Débitos, Créditos e se Inverte Sinal:
Saldo: Assinalado com , os valores a apurar resultam
do Saldo;
Débitos: Marcado com , os valores a apurar resultam
dos Débitos;
Créditos: Assinalado com , os valores a apurar resultam
dos Créditos;
Inverte Sinal: Assinalado com , Inverte o Sinal (se às
Vendas tiver que somar Débitos estes devem inverter o Sinal).
Declaração Periódica: Se for caso disso, Código correspondente à quadrícula em que se insere o Valor do IVA resultante do Cálculo para a Declaração Periódica. Indique um segundo Código para a mesma Base (caso das Aquisições Intracomunitárias e do IVA devido pelo adquirente;
Declaração Anual: Se for o caso, Código correspondente à quadrícula em que se insere o Valor do IVA resultante do Cálculo, para a Declaração Anual, se for caso disso. Pode indicar um segundo Código para a mesma Base;
Contas: Indique a Conta do IVA que vai ser movimentada de forma automática, se houver uma Taxa a aplicar nas Contas de Base Tributável, que têm na Tabela este Código associado. Indique uma segunda Conta de IVA (caso das Aquisições Intracomunitárias e do IVA devido pelo adquirente).
Pedidos de Reembolso: Através de lista pendente escolha o Pedido de Reembolso;
Anexo de Regularizações campo 40 e 41: Através de lista pendente escolha a opção para o campo 40 e/ ou campo 41.