1.2.2- DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA

(Fiscais> Tratamento IVA)

 

São prestadas todas as informações contabilísticas e fiscais relativos ao IVA.

 

Relação das Contas e Valores considerados para as Declarações, visto que é a Codificação do IVA a nível do Plano de Contas, que condiciona a selecção para os diferentes Campos/Números.

Assim, vê se alguma Conta está mal classificada no que diz respeito à figuração nas Declarações. Esta Listagem de Conferência só deve ser emitida depois de executado o

Apuramento Automático do IVA e a opção . Depois de carregar neste botão passa ao ecrã seguinte (Listagem de Conferência – Valores declarados):

LIMITES

Limites por: Datas e dos Códigos de IVA cujos Movimentos são usados para a Emissão da Listagem de Conferência dos Valores Declarados no Ano de Exercício:

Totais Mês: Assinale com , para emitir os Totais por Mês.

 

OPÇÃO

Assinale com , uma das opções, indicando o Tipo de Listagem que pretende emitir.

Movimentos; Totais por Conta; Totais por Código.

 

Botão

Função

É desencadeado o preenchimento dos campos da Declaração, com os Valores movimentados nas Contas codificadas para IVA. Se na Tabela de Controlo do IVA tiver uma Conta definida para campos do IVA diferentes dá uma mensagem, mas prossegue com a Actualização;

Estes Valores podem ser corrigidos na opção. Depois de clicar neste botão passa ao ecrã seguinte:

 

Escolha quais os Modelos a Preencher: Modelo Oficial; Modelo R – Continente; Modelo R – Açores; Modelo R – Madeira; Relações para Pedidos de Reembolso (campo activado se no Modelo Oficial, no campo 95 solicitar o Reembolso). Exemplo do Modelo Oficial: Seleccionado o Modelo a preencher, neste caso, o Modelo

Oficial, mostra a imagem do Modelo Oficial com os relativos Valores e Dados da Empresa.

 

Com «Duplo Clique» ou carregando em , em qualquer campo de Valores, mostra-lhe o ecrã acima onde aparece a decomposição do Valor, com indicação das Contas origem e respectivos Saldos. Os Valores negativos, como acima, são resultado de Saldos Credores. Os sinais são considerados para a Soma Algébrica dos Valores, mas o campo final não tem sinal. Se pretender interferir no Valor resultante da «Actualização», não pode corrigir as linhas automáticas, mas pode acrescentar linhas que alterem a Soma final. Essas linhas digitadas, em caso de nova «Actualização» podem ou não ser anuladas, conforme resposta do Operador. Se interferiu nos Valores automáticos, ou fez Lançamentos ou Correcções após a última «Actualização», é avisado ao pedir a Impressão ou Suporte Magnético do Modelo. Exemplo do Anexo I: Não considera as Entidades com Código de País a espaços ou se apesar de preenchido o prefixo de IVA for «PT». São também considerados para o Ficheiro SAF-T PT, os Movimentos que farão parte do Anexo I da Declaração Periódica do IVA.

 

Para que estes tratamentos resultem correctamente cada Documento recolhido deve apenas considerar uma transacção e não uma sucessão de Movimentos com uma única contrapartida.

 

 Importa os Movimentos referentes a esta opção.

 

Exemplo Relações de Pedidos de Reembolso:

 

Colocado em Clientes, Fornecedores ou Regularizações, ao fazer «Duplo Clique» ou carregando em  em qualquer campo de Valores, mostra-lhe o ecrã acima onde aparece o ecrã seguinte:

 

Vê a janela seguinte:

 

Relação de Clientes e Exportação de Bens. Conforme a colocação do cursor, na figura Relações para Pedidos de Reembolso, ao carregar :

Aparece para Clientes, Fornecedores ou Regularizações o ecrã seguinte:

 

Na Relação de Fornecedores e Regularizações as operações são idênticas. Na Importação Movimentos será declarada a Data de Emissão dos Documentos, independentemente, do período em que foram contabilizados (se esta tiver sido recolhida). Exemplo: Se determinado Documento emitido em 2007/01 e contabilizado em 2007/02 deve ser declarado nos relativos anexos como período de Imposto 2007/02 e período de Emissão 2007/01.

Na Relação Fornecedores a Importação de Movimentos escreve o Número de Identificação Fiscal para todas as Contas excepto a conta 12...

 

RELAÇÕES PARA PEDIDO DE REEMBOLSOS

Clientes; Fornecedores ou Regularizações.

IMPRIME SÓ OS DIFERENTES

Assinale com , executa esta acção.

 

DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA

Depois de carregar neste botão passará ao ecrã seguinte:

 

Seleccione quais os Modelos a Imprimir: Modelo A; Modelo B; Modelo C; Modelo I; Modelo R; – Continente; Modelo R – Açores; Modelo R – Madeira; P – Relações para Pedidos de Reembolso.

 

Se imprimir no Modelo Oficial não assinale o campo “Papel A4 Mod. Desenhado”.

 

Depois de carregar neste botão passa ao ecrã seguinte:

A Cópia do Ficheiro é opcional, pois ele existe na pasta supracitada (Path Ficheiro) na imagem.

 

PATH FICHEIRO

Informação da Pasta (Directório) onde o Ficheiro foi criado.

REGISTOS ESCRITOS

Informação do Número de Registos Escritos no Ficheiro.

 

INDIQUE PATH PARA CÓPIA

Indicação do Suporte Magnético ou Pasta/Directório para onde vai copiar o Ficheiro.

 

REGULARIZAÇÕES CAMPOS 40 E 41

A partir de Outubro/2013 se qualquer um dos campos 40 e/ou 41 do Modelo Oficial estiver preenchido aparece a seguinte janela:

 

Neste exemplo só a Regularização do Campo 40 está activado, sendo assim, só o Campo 40 do Modelo oficial tem valores.

 

Aparece a janela seguinte:

 

 Se pretender importar, integralmente, os Movimentos.