1.2.2- NOTAS DE RETENÇÃO

(Mapas> Mensais> Recibos)

 

Quando a descrição de Abonos / Descontos atinge o fim da página, pode escrever nesta a palavra: “SEGUE“ ou “CONTINUA” conforme definido na Configuração> Documentos e continua na página seguinte.

 

ORDENAÇÃO

Marcado com , ordena por: Local de Pagamento; Secção ou Geral.

SÓ RECUPERADOS

Assinalado com , emite só os Empregados Recuperados no processamento.

 

ALFABÉTICA

Assinalado com , emite os recibos por ordem Alfabética. Caso contrário é emitido por ordem Numérica.

PROCESSAMENTO DE

Ano: Ano a que se refere o recibo. Por defeito assume o Ano em Curso;

Mês: Mês a que se refere o Recibo. Por defeito assume o Mês do Processamento.

DATA

Emissão das Notas: Dê a Data que pretende no cabeçalho da Emissão das Notas de Retenção. Por defeito edita a Data do Processamento. Formato AAAAMMDD.

 

LIMITES INFERIOR / SUPERIOR

Dê os Limites a considerar: Tipo de Contrato, Número de Processamento, Secção ou Empregado. Se for por ordem Alfabética activa, também, os limites por Primeiro e Último Nome do Empregado.

 

TIPO DE DOCUMENTOS

Dê, através de uma lista pendente, o tipo de desenho Nota de Retenção a imprimir.

Em , pode escolher o tipo de Documento que conste na Tabela de Documentos de Recibos. Por defeito temos o Tipo de Documento: 80 – Notas de Retenção.

 

DOCUMENTOS POR PÁGINA

Normalmente são 2 (Original e Duplicado).

NÚMERO DE VIAS

Normalmente são 2 (Original e Duplicado).

 

ABONOS CORRESPONDENTES A I.V.A.

Se for necessário, estes três campos servem para indicar o Abono que corresponde ao IVA, para que o valor retido possa ser impresso.