|
Por Empregado, vê os Códigos dos Abonos, dos Descontos ou das Faltas automaticamente a processar todos os meses ou entre Datas, vendo o Número Empregado, os Códigos de Movimentos Fixos, Data Início, Cálculo a Processar (Q = Quantidade, D% = Desconto em Percentagem, DU = Número de Dias Úteis, VM = |
Valor Mês e VT = Valor Total), Quantidade / Valor, Número de Prestações, Nome do Empregado, Data Final, Secção e Centro de Custo. No ficheiro indique as situações: Datas Início / Final do Processamento Automático por código de Movimento Fixo; Se os Cálculos a processar são em Quantidades ou em Valores, no caso de Valores, pode indicar o Número de Prestações e controlar o Valor Total, o Valor Processado e o Saldo; Moeda a usar, conforme definição da moeda na Configuração> Empresa; Se em função das faltas Deduz a parte proporcional ou a 100%; Se o Código de Movimento Fixo vai para o Cabeçalho do Recibo somado ao Vencimento Base; A Secção ou Centro de Custos a imputar no Processamento Automático; Uma Descrição Livre sobre o Código de Movimento Fixo. |
NÚMERO Seleccione o Código de Movimento e Empregado com: |
|
Estando em Alterações, por baixo do campo “Número”, no canto superior esquerdo da janela, é editada a palavra de cor azul «ALTERAÇÕES». Se estiver a abrir um código Novo, no mesmo sítio, é editada a palavra de cor verde «NOVO».