(Ficheiros> Dados do Pessoal> Relação de Movimentos Fixos)
NÚMERO Dê o Código de Empregado. Vê o Nome, valida com a Ficha
de Empregados. Com as teclas para cima / baixo ou com o botão esquerdo do
rato em Indicado manualmente e se não existir no Ficheiro, alerta, se quer o Código na Ficha do Empregado. |
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TIPO DE MOVIMENTO
Indique se o Código de Movimento Fixo é um Abono, um Desconto ou uma Falta:
Assinalado com , assume Abono; Desconto ou Falta.
CÓDIGO
Obrigatório. Dê o número do Tipo de Movimento (Abono, Desconto ou
Falta). Valida com as Tabelas de Abonos, Descontos ou Faltas. Se indicar
manualmente e o Código não existir numa das 3 Tabelas, uma janela de mensagem
avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Tabela de Descontos ou
Tabela de Faltas consoante o Código indicado.
DATA DE INÍCIO No registo «Novo» assume a Data de Processamento automaticamente definida. Data a partir da qual este Código entra em vigor para os Cálculos automáticos. Pode ter o mesmo Código com várias datas, o que lhe vai permitir reconstituir situações de anos anteriores ou simular situações futuras. Formato: AAAAMMDD. |
DATA FINAL Diz o fim do Processamento Automático do Código em causa, isto é, não surte qualquer efeito nos Processamentos Automáticos se esta Data for inferior à Data do Processamento. Sem preenchimento é considerado um Movimento Fixo permanente para Cálculos. Formato AAAAMMDD. |
CÁLCULO A PROCESSAR
Obrigatório. Dê o campo a processar nos Cálculos Automáticos,
Quantidade ou Valor:
Marcado com , assume: Quantidade. O campo “Quantidade”, no
bloco “Quantidades” é obrigatório 1; Valor. O campo “Valor”, no
bloco “Valores” é activado e obrigatório.
MOEDA Indique, através de lista pendente, a Moeda. Valida com a Configuração> Empresa. |
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Em |
QUANTIDADES
Defina o Número de Dias Úteis e a quantidade dos códigos de Abonos ou das Faltas:
Número de Dias Úteis: Assinalado com , considera o Número de Dias
Úteis no mês em questão para cálculo da Quantidade. Usado, por exemplo, para o
Abono Subsídio de Alimentação.
A Tabela de Feriados é obrigatória, quando relacionada
com as Férias;
Quantidade: Só é preenchido com os códigos de Abonos ou Faltas. Assume valor unitário de Abono ou Falta previamente definidos.
VALORES
Opte pelos Valores Mês ou Total, bem como o Número de Prestações, se necessário:
Valor: Corresponde à quantia monetária do Movimento que se pretende pagar ou descontar conforme seja um Abono ou Desconto respectivamente.
Obrigatório. Para os Códigos de Descontos que não sejam
calculados em percentagem ou Abonos em que o campo “Quantidade” não foi
assinalada com
.
Campo desactivado para Abonos considerados Horas Extras e Faltas;
Se Valor Total aparece esta mensagem (Valor em Prestações):
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Para o Trabalhador, enquanto durar o Fixo, o Código de Movimento associado não pode ser utilizado para outras operações. Número de Prestações: Activado se o campo “Valor”, no bloco “Cálculo a processar” e o campo anterior for um Valor Total.
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Indique o Número Total de Prestações para realizar um plano que garanta a liquidação do Saldo. Cada empréstimo ao Empregado deve ter um código de Abono diferente;
Valor Total: Campo desactivado e informativo. Corresponde ao total a liquidar, calculado da seguinte forma: resultado dos campos “Valor” x “N.º Prestações”;
Valor Processado: Desactivado e informativo. Corresponde ao total do processamento mensal do valor até que o Saldo seja liquidado. Inicia a informação pelo primeiro processamento mensal executado ao Empregado.
Saldo: Desactivado e informativo. Corresponde ao valor remanescente do que falta liquidar, calculado entre os valores dos campos “Valor Total” e “Valor Processado”. |
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QUANDO EM FUNÇÃO DE FALTAS
Assinalado com , Deduz parte proporcional em função da falta;
Deduz 100%, isto é, na totalidade. Marcado com , Sobre Não
Remuneradas (Faltas) ou Sobre Todas as Faltas.
RECIBOS – CABEÇALHOS
Vai para o Vencimento Base: Marcado com , o valor do Abono em causa
soma ao Vencimento Base para ser impresso no cabeçalho do Recibo.
SECÇÃO Indique o código conforme Tabela de Secções, ao qual fica ligado o código de Movimento Fixo para a imputação às Secções. Se não preencher é vista a Secção definida na Ficha. Visualiza a Designação da Secção. |
CENTRO DE CUSTO Código conforme Tabela de Centros de Custo, ao qual fica ligado o Código Movimento Fixo para a imputação aos Centros de Custo. Se preencher considera o Centro de Custo definido na Ficha do Empregado. Visualiza a Designação do Centro de Custos. |
DESCRIÇÃO LIVRE
Pode indicar uma breve nota.