2.1- MOVIMENTOS FIXOS

(Ficheiros> Dados do Pessoal> Relação de Movimentos Fixos)

 

NÚMERO

Dê o Código de Empregado. Vê o Nome, valida com a Ficha de Empregados. Com as teclas para cima / baixo ou com o botão esquerdo do rato em , vê sequencialmente os Códigos de Empregados existentes.

Indicado manualmente e se não existir no Ficheiro, alerta, se quer o Código na Ficha do Empregado.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Indique se o Código de Movimento Fixo é um Abono, um Desconto ou uma Falta:

Assinalado com , assume Abono; Desconto ou Falta.

 

CÓDIGO

 Obrigatório. Dê o número do Tipo de Movimento (Abono, Desconto ou Falta). Valida com as Tabelas de Abonos, Descontos ou Faltas. Se indicar manualmente e o Código não existir numa das 3 Tabelas, uma janela de mensagem avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Tabela de Descontos ou Tabela de Faltas consoante o Código indicado.

 

DATA DE INÍCIO

No registo «Novo» assume a Data de Processamento automaticamente definida. Data a partir da qual este Código entra em vigor para os Cálculos automáticos. Pode ter o mesmo Código com várias datas, o que lhe vai permitir reconstituir situações de anos anteriores ou simular situações futuras. Formato: AAAAMMDD.

DATA FINAL

Diz o fim do Processamento Automático do Código em causa, isto é, não surte qualquer efeito nos Processamentos Automáticos se esta Data for inferior à Data do Processamento. Sem preenchimento é considerado um Movimento Fixo permanente para Cálculos. Formato AAAAMMDD.

 

CÁLCULO A PROCESSAR

 Obrigatório. Dê o campo a processar nos Cálculos Automáticos, Quantidade ou Valor:

Marcado com , assume: Quantidade. O campo “Quantidade”, no bloco “Quantidades” é obrigatório 1; Valor. O campo “Valor”, no bloco “Valores” é activado e obrigatório.

 

MOEDA

Indique, através de lista pendente, a Moeda. Valida com a Configuração> Empresa.

Em , pode escolher a Moeda que conste na Configuração> Empresa.

 

QUANTIDADES

Defina o Número de Dias Úteis e a quantidade dos códigos de Abonos ou das Faltas:

Número de Dias Úteis: Assinalado com , considera o Número de Dias Úteis no mês em questão para cálculo da Quantidade. Usado, por exemplo, para o Abono Subsídio de Alimentação.  A Tabela de Feriados é obrigatória, quando relacionada com as Férias;

Quantidade: Só é preenchido com os códigos de Abonos ou Faltas. Assume valor unitário de Abono ou Falta previamente definidos.

 

VALORES

Opte pelos Valores Mês ou Total, bem como o Número de Prestações, se necessário:

Valor: Corresponde à quantia monetária do Movimento que se pretende pagar ou descontar conforme seja um Abono ou Desconto respectivamente.

 Obrigatório. Para os Códigos de Descontos que não sejam calculados em percentagem ou Abonos em que o campo “Quantidade” não foi assinalada com .

Campo desactivado para Abonos considerados Horas Extras e Faltas;

Se Valor Total aparece esta mensagem (Valor em Prestações):

 

Para o Trabalhador, enquanto durar o Fixo, o Código de Movimento associado não pode ser utilizado para outras operações.

Número de Prestações: Activado se o campo “Valor”, no bloco “Cálculo a processar” e o campo anterior for um Valor Total.

 

Indique o Número Total de Prestações para realizar um plano que garanta a liquidação do Saldo. Cada empréstimo ao Empregado deve ter um código de Abono diferente;

Valor Total: Campo desactivado e informativo. Corresponde ao total a liquidar, calculado da seguinte forma: resultado dos campos “Valor” x “N.º Prestações”;

Valor Processado: Desactivado e informativo. Corresponde ao total do processamento mensal do valor até que o Saldo seja liquidado. Inicia a informação pelo primeiro processamento mensal executado ao Empregado.

 Que se encontra ao lado do campo acima, obtém uma lista com os valores processados por Ano / Mês e conforme o Número de Prestações.

Saldo: Desactivado e informativo. Corresponde ao valor remanescente do que falta liquidar, calculado entre os valores dos campos “Valor Total” e “Valor Processado”.

QUANDO EM FUNÇÃO DE FALTAS

Assinalado com , Deduz parte proporcional em função da falta;

Deduz 100%, isto é, na totalidade. Marcado com , Sobre Não Remuneradas (Faltas) ou Sobre Todas as Faltas.

 

RECIBOS – CABEÇALHOS

Vai para o Vencimento Base: Marcado com , o valor do Abono em causa soma ao Vencimento Base para ser impresso no cabeçalho do Recibo.

 

SECÇÃO

Indique o código conforme Tabela de Secções, ao qual fica ligado o código de Movimento Fixo para a imputação às Secções. Se não preencher é vista a Secção definida na Ficha. Visualiza a Designação da Secção.

CENTRO DE CUSTO

Código conforme Tabela de Centros de Custo, ao qual fica ligado o Código Movimento Fixo para a imputação aos Centros de Custo. Se preencher considera o Centro de Custo definido na Ficha do Empregado. Visualiza a Designação do Centro de Custos.

 

DESCRIÇÃO LIVRE

Pode indicar uma breve nota.