SUBSÍDIO PELA RELAÇÃO DE FÉRIAS
Na criação controla se os Acumulados já atingiram a soma dos
Movimentos a criar. Se já atingiram, estes Movimentos são ignorados. Assinalado
com , desactiva
todos os campos seguintes e activa os campos “Início de (mês / dia)” e
“a”:
Início de (mês / dia): Dê o mês / dia para criação automática do Subsídio de Férias;
a: Indique o último Mês / Dia para a criação
automática do Subsídio de Férias. Ao premir surge um ecrã para
confirmar a Criação dos Movimentos.
Se carregar na tecla «Sim» dá início à Criação automática do Subsídio de Férias.
Limites Inferior e Superior dados;
Abono: Assinalado com , activa o bloco “Descrição de
Movimento” e cria Códigos de Abonos conforme os valores dados nesse bloco;
Desconto: Marcado com , activa o bloco “Descrição de
Movimento” e cria Códigos de Descontos conforme os valores dados nesse bloco.
SÓ PARA CONTRATADOS A TERMO EM FIM DE CONTRATO
Assinalado com , são considerados para o Subsídio de Férias só os contratados
a termo em fim de contrato.
Indique os dados referentes ao Movimento a Criar de Abono ou Desconto, tais como:
Código: Indique o Código do Abono ou Desconto para o qual vai criar o Movimento automático, esta indicação pode ser dada através da Tabela de Abonos ou Descontos ou digitando directamente o Código. O nome do Abono ou Desconto é, automaticamente, mostrado. Valida com a Tabela de Abonos ou Descontos. Se indicar manualmente e o Código não existir na Tabela, avisa se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos ou Descontos consoante o Código indicado;
Moeda: Indique, pela lista pendente, a Moeda oficial
da Empresa usada (Configuração da Empresa no Manual (Ajuda) do Gestor e Ficheiros Comuns). Por padrão automaticamente vê a Moeda indicada
como oficial na Configuração> Empresa. Com o botão esquerdo do rato em , escolha a Moeda
que conste na Configuração> Empresa;
Quantidade: Indique o valor referente ao Código de Abono ou Desconto indicado no campo “Código”. Se não for preenchido o cursor passa para o campo “Valor Total”;
Valor Unitário: Activado se campo anterior preenchido. Indique o valor unitário referente ao código de Abono ou Desconto indicado no campo “Código”. Se não for preenchido assume o valor unitário definido no Valor na Tabela;
Valor Total: Activado se campo “Código” não estiver preenchido. Indique o valor global referente ao Código de Abono ou Desconto indicado no campo “Código”.