1.5.1- FOLHA DE REMUNERAÇÕES

(Ficheiros> Mensais> Segurança Social)

 

OPÇÕES

Mapa: Marcado com , faz uma listagem interna em papel branco, relativa ao Mapa Oficial. Desactiva os campos “Margem Superior”, “Margem Esquerda” e “Paragem Folha a Folha”. Pode exportar no formato XLS;

Mapa Oficial: Marcado com , emite em papel pré-impresso com as normas da Segurança Social. Activa os campos “Margem Superior”, “Margem Esquerda” e “Paragem Folha a Folha”;

Criação de Ficheiros: Marcado com , cria em disco os diversos Ficheiros que mais tarde são copiados para o suporte magnético. Podem ser vários Ficheiros de uma Empresa se ela tem mais do que um Mapa, ou até várias Empresas no caso dos Gabinetes. Pode executar a operação várias vezes pois os sucessivos Ficheiros criados só após a operação “Cópia para Sup.Magnético” são apagados do disco. Se após a Criação de Ficheiros verificar a necessidade de fazer alterações no Processamento repita depois esta operação que os Ficheiros corrigidos vão substituir os anteriores. Se após a criação para várias Empresas têm que corrigir uma, basta repetir a Criação de Ficheiros para essa Empresa corrigida. Desactiva os campos “Margem Superior”, “Margem Esquerda” e “Paragem Folha a Folha” e activa o campo “Estorno”.

 

 Aparece a janela seguinte:

 

QUER FECHAR MÊS? (ALTERÁVEL NA CONFIGURAÇÃO - ROTINA

Sim: Fecha o Mês Aberto. Situação de controlo, isto é, não altera nenhum registo na Recolha de Movimentos. Porém pode contrariar a situação na Configuração> Rotina, no campo “Mês Fechado”;

Não: Recolha de Movimentos fica disponível para alterações (Mês em Aberto).

Cancelar: Cancela a operação;

Folha de Resumo: Com os dados: Nome, Cargo e Telefone da pessoa a contactar pela Segurança Social (ver figura ao lado) e os totais a pagar a cada Centro Regional terminando com o Total Geral. Desactiva os Limites Inferior e Superior;

Cópia para Suporte Magnético: Assinalado com , são copiados para o Suporte Magnético os sucessivos

Ficheiros criados na opção Criação de Ficheiros, sendo no final apagados do disco. Se perder o suporte magnético (por exemplo disquetes ou “pen´s”) repita a “Criação de Ficheiros”. Desactiva os Limites Inferior e Superior;

 

 Procura a Pasta e Ficheiro para Cópia através duma janela de diálogo;

Acesso directo ao sítio da Segurança Social na Internet.

Terá que ter serviço de Internet e a mesmo ligado.

Correcção ao Suporte Magnético: Desactiva os

 

Limites Inferior e Superior. Com , permite a Correcção ao Suporte Magnético, através do ecrã:

 As correcções são da responsabilidade do utilizador, pois não estão reflectidas nos Processamentos. Destina-se à alteração dos dados que estão no Ficheiro criado a partir dos Movimentos processados no Mês para entrega à Segurança Social. Os dados inseridos / alterados são usados na Criação de um novo Ficheiro que substituirá o Ficheiro criado automaticamente.

REG.R1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE / TAXA

Corresponde aos dados do Cabeçalho no Impresso da Declaração das Remunerações enviado pela Segurança Social. Devem existir tantos registos (R1), quantas as diferentes Taxas constantes na Empresa (por ex.: Regime Geral, Órgãos Sociais, 1.º Emprego, Reformados, etc.).

 

NISS DA ENTIDADE EMPREGADORA

Indica o Número atribuído pela Segurança Social à Empresa.

 

ESTABELECIMENTO

Indica o Estabelecimento da Empresa.

DATA REFERÊNCIA

Indica o Ano e o Mês a que respeita as Remunerações. Formato AAAAMM.

 

Quando posicionado em qualquer campo do registo R1.

Indica um registo novo R1. devendo digitar o Código da Tabela da Segurança

Social que quer para os vários campos ficarem devidamente preenchidos, havendo, no entanto, a possibilidade se sofrerem alterações

 

REG. R2 – REMUNERAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

Corresponde ao corpo no Impresso da Declaração das Remunerações enviado pela Segurança Social. Expressa as Remunerações, Subsídios ou outros do beneficiário por mês de referência. Pode existir mais do que um registo deste tipo por beneficiário, consoante o mês de referência e natureza da Remuneração, Subsídio ou outros.

 

NÚMERO DA LINHA

Não consta no registo do Ficheiro, serve para fazer a gestão do ecrã: inserir linhas novas, alterar ou até anulá-las se for caso disso.

 

 Entra no registo R1 seguinte que conste do Ficheiro.

 

NÚMERO DO EMPREGADO

Tal como o campo anterior, também este não consta no registo do Ficheiro, existe apenas para facilitar a introdução de novos beneficiários, que por qualquer motivo não estavam descriminados no registo, mas que constam na Ficha de Empregados.

Ao ser digitado o Número de Empregado, são visualizados nos respectivos campos, o Nome do Empregado, o N.I.S.S do Empregado e a Data de Nascimento.

 

NOME DO EMPREGADO

Nome do Beneficiário faz parte deste tipo de registo.

N.I.S.S. DO EMPREGADO

Número de Identificação da Segurança Social do Empregado.

 

DATA DE NASCIMENTO

Data de Nascimento do Empregado, com formato: AAAAMMDD.

 

DATA DE REMUNERAÇÃO

Indica o Ano e o Mês a que se reportam as Remunerações, os Subsídios ou outros, com formato: AAAAMM.

 

DIAS DE TRABALHO

Dê o número de dias de trabalho efectivamente prestado pelo Empregado. O trabalho prestado é sempre declarado em dias, sendo um Mês completo de trabalho igual a 30 dias. No caso de trabalho a tempo parcial, o número de horas trabalhadas deve ser convertido para dias. Pode ser negativo. Só deve ser preenchido relativamente às Remunerações de carácter permanente, Forças Armadas e Remunerações referentes a Férias pagas e não gozadas por cessação do contrato de trabalho.

 

CÓDIGO DA REMUNERAÇÃO

Dê a natureza da Remuneração, Subsídios ou outros. Os Códigos actualmente em vigor para a Segurança Social são os seguintes:

 

VALOR DAS REMUNERAÇÕES

Vê o Valor da Remuneração, Subsídios ou outros em cêntimos de Euro. O valor pode ser negativo. Integram o conceito de Remuneração: Remuneração Base; Retribuições calculadas em função da Remuneração Base e outras directamente relacionadas com a efectiva prestação de trabalho.

 

Depois de todas as alterações feitas irão ser recalculados

Valores, para a escrita dos registos R3 (Totais). Devem existir tantos registos deste tipo, quantas as diferentes Taxas constantes do Ficheiro.

 

FOLHA DE REMUNERAÇÕES

ANO

Ano de referência. Assume o Ano em Curso.

 

MÊS

Mês de referência. Por defeito assume o Mês do Processamento.

 

DATA PARA MAPA

Data que pretende para o cabeçalho deste mapa. Por defeito assume a Data do Processamento. Formato: AAAAMMDD.

 

ESTORNO

Activado se o campo “Criação de Ficheiros” estiver assinalado com . Assinalado com , considera a Criação de Ficheiros um estorno.

Cód.

Descrição

P

Remuneração base;

F

Subsídio de férias;

N

Subsídio de Natal;

A

Ajudas de custo e transportes;

B

Prémios, bónus e outras prestações de carácter mensal;

C

Comissões;

D

Compensação por cessação do contrato de trabalho;

H

Honorários de prestação de serviços nas situações de acumulação com trabalho por conta de outrem; 

M

Subsídio de carácter regular mensal;

O

Prémios, bónus e outras prestações de carácter não mensal;

R

Subsídio de Refeição;

S

Trabalho suplementar;

T

Trabalho nocturno;

X

Subsídio de carácter regular não mensal;

2

Remunerações referentes a férias pagas e não gozadas por cessação do contrato de trabalho - Desp. 129/SESS/91, de 17/12;

6

Diferenças de Remunerações;

I

Compensação Remuneratória do Contrato Intermitente

LIMTES INFERIOR / SUPERIOR

Só são activados se um dos campos “Mapa”, “Mapa Oficial” ou “Criação de Ficheiros” for marcado com . Limites por Processamento ou por Código da Segurança Social a emitir para o mapa.

 

MARGEM SUPERIOR

Só é activado se o campo “Mapa Oficial” estiver assinalado com . Indique o Número de linhas para posicionar o começo da impressão no topo do papel.

MARGEM ESQUERDA

Só é activado se o campo “Mapa Oficial” estiver assinalado com . Indique o número de colunas para posicionar a impressão do lado esquerdo do papel.

 

PARAGEM FOLHA A FOLHA

Só é activado se o campo “Mapa Oficial” estiver assinalado com . Assinalado com , considera a paragem da impressão folha a folha.

 

IMPRIME EMPREGADOS A ZEROS

Assinalado com , considera, também os Empregados com valores a zero.

 

EXPORTAR PARA EXCEL

Marcado com , activa os campos seguintes para permitir criar um ficheiro, no formato XLS, que posteriormente pode ser tratado numa folha electrónica;

SEPARADOR DECIMAL

Activado se o campo anterior assinalado com . Dê o ponto decimal (.) ou a vírgula decimal (,) para os valores;

CABEÇALHOS / TOTAIS

Activado se o campo “Exportar para Excel” marcado com . Assinalado com , edita Cabeçalho e Totais.

PATH DO FICHEIRO

Activado se o campo “Exportar para Excel” assinalado com . Se assim for deverá indicar o caminho do Ficheiro para o qual pretende exportar este Mapa.