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(Processamento> Processamento> Relação de Processamentos) Tem 3 zonas: Zona 1 (Topo): No topo da janela estão campos desactivados onde vemos os dados criados no Processamento (Novo): Ano; Mês; Número de Processamento; Tipo de Movimento; Situação; Zona 2 (Central): Lista dos Movimentos feitos aos Empregados; |
Zona 3: Uma linha situada entre a Zona 1 (Central) e a indicação do Nome do Empregado, Código de Movimento, Secção e / ou Centro de Custo, onde indica os dados para a Recolha, quer Novos quer Alterações.
Abre um Movimento Novo, ficando no canto inferior direito da
janela a designação a cor azul «NOVO».
Se existirem Movimentos, carregue em |
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Na linha onde está o Empregado, na lista (Zona 2), para poder alterar o Movimento, posicione o cursor na linha de alteração no Empregado carregado da lista e ficando no canto inferior direito da janela a Designação a cor azul «ALTERAÇÃO». |
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SÓ MOVIMENTA SESSÃO
O utilizador só tem acesso aos movimentos que está a introduzir, independentemente dos que já estejam recolhidos. Permite mais fácil conferência do trabalho imediato.
RECOLHE IMPUTAÇÃO
Assinalado com , activa a passagem do cursor pelos campos “Secção” e
“C. Custo”. Caso contrário passa para o campo “Quantidade”.
Porém pode posicionar o cursor nestes campos carregando
em |
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No campo pretendido (Secção ou C. Custo). Este texto refere-se a uma situação configurada na Rotina com imputações por Secção e Centros de Custo. |
Se for só imputação por Secções ou por Centros de Custos o programa adapta a posição do cursor. A vantagem desta opção é a velocidade de recolha dos Movimentos.
NÚMERO DO EMPREGADO
Obrigatório. Dê o Código do Empregado a recolher Movimentos, esta
indicação pode ser dada através da Ficha do Empregado ou digitando directamente
o número do Empregado. O nome do Empregado é visualizado automaticamente.
CÓDIGO
Obrigatório. Dê o Código do Movimento que pretende tratar pode
ser Abono, Desconto ou Falta (ver figura abaixo), esta
indicação pode ser dada através das Tabelas de Abonos, Descontos ou Faltas ou
digitando directamente o Código do Movimento, sendo a Designação mostrada. Se
indicar manualmente e o Código não existir na Tabela, alerta, por uma janela de
diálogo, se quer abrir esse Código na Tabela de Abonos, Descontos ou Faltas
consoante o Código indicado. Os Códigos de Faltas só são aceites no Tipo de
Processamento Automático.
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Se o Código é uma Falta e este tiver assinalado com
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MÊS Indique a que Mês se refere a Falta.
DIA / A DIA Primeiro / último Dia do Mês dado no campo anterior. |
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QUANTIDADE
Indica automaticamente o Número de Faltas baseado nos valores indicados nos dois campos anteriores. Pode alterar se for necessário.
DESCANSO
Número de dias de Descanso entre os valores indicados nos campos “Dia” e “A Dia”.
DEDUZ NO SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO
Calcula automaticamente os Números de Dias a deduzir ao Subsídio de Alimentação (relaciona com os dias úteis de trabalho). Tenha a Tabela de Feriados aberta. Pode alterar se for necessário.
RECOLHA DE MOVIMENTOS |
SECÇÃO
Assume o Código definido na Ficha do Empregado. Alterável se
quiser imputar valores a Secções diferentes à definida na Ficha. Sendo o caso,
dê o Código de Secção pela Tabela de Secções ou dando directamente o Código. A
Designação da Secção é mostrada. Indicado manualmente se o Código não existir na
Tabela, alerta se quer abrir o Código na Tabela de Secções. Assinale com , na
Configuração> Rotina, o campo “Secção – Estrutura” no bloco “Imputação
de Movimentos”, para poder ser preenchido aqui.
CENTRO DE CUSTO
Assume o Código definido na Ficha do Empregado, Alterável se
quiser imputar valores a Centros de Custo diferentes ao definido na Ficha. Sendo
o caso, dê o Código de Centro de Custo pela Tabela de Centros de Custo ou dando
directamente o Código. A Designação do Centro de Custo é mostrada. Indicado
manualmente se o Código não existir na Tabela, alerta se quer abrir esse Código
na Tabela de Centros de Custo. Assinale com , na Configuração> Rotina o campo “C. Custo –
Estrutura” no bloco “Imputação de Movimentos” tem que estar assinalado com
, para poder
ser preenchido aqui.
QUANTIDADE
Com 5 dígitos inteiros e 3 decimais. Dê a Quantidade em Dias ou Horas. Pode ser negativa, em casos de estorno. Não preenchido passa para o campo "Valor Total".
VALOR UNITÁRIO Com 8 dígitos inteiros e 4 decimais. Assume os Valores Unitários previamente definidos, podendo ser digitados outros. |
VALOR TOTAL Com 10 dígitos inteiros e 2 decimais. Dê o valor. Pode ser negativo em casos de estorno. Passa ao campo “Mês”. |
MOEDA
Por padrão é edita a Moeda oficial da Empresa definida na Configuração> Empresa. Pode alterar para outra moeda definida na Configuração> Empresa.
ANO
Ano referente ao Movimento. Ano igual ou inferior ao Ano de Processamento.
MÊS
Indique o Mês a que se refere o Movimento, referente ao Ano dado no campo anterior. Só aceita o Mês igual ou inferior ao Mês de Processamento. Se o Abono for um Retroactivo o valor do Mês terá que ser inferior ao Mês de Processamento e se o Mês for Janeiro então o Ano terá que ser inferior ao Ano de Processamento.
DIA Activado se o Código de Abono estiver assinalado com
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AO DIA Activado se o Código de Abono estiver assinalado com
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