(Ficheiros> Empresas> Entidades) Tendo as Rotinas da Gestão Comercial instaladas tem que preencher os separadores: Processamento; Comercial e Estatística. Dê o Modo de Pagamento. Como auxiliar ao preenchimento tem uma Lista de Caixa que mostra os Códigos. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação. Editado no Cabeçalho das Guias e Documentos. |
Opte pela Moeda que pretende para a Emissão das Guias e Documentos
Só é utilizado na Rotina para Importação e Exportação de Entidades, não tendo por enquanto outra forma de utilização.
Assinalado com , vai contrariar a opção no
Tipo de Documento. Embora Tipo de Documento seja com Resumo de Guias para esta
Entidade irá ser criado e impresso um Documento por Guia.
SÓ MOVIMENTA COM SENHA DO GESTOR
Assinalado com , apenas se consegue
movimentar, nas Recolhas de Guias/ Documentos, com a
Senha do Gestor do Sistema.
Indique o Código de Preço que pretende utilizar para a Entidade. Este Preço é posteriormente assumido nas Guias e Documentos, podendo no entanto ser alterado durante a Recolha dos mesmos. Códigos possíveis: «1», «2», «3» ou «4».
Número de cópias dos Documentos a serem impressos para a Entidade, durante as opções de “Emissão de Guias e Documentos”. Nas Tabelas Tipo de Guias e de Documentos também existe um campo “N.Vias”. O Número de Vias efectivo é resultado deste “N.Vias” pelo Tipo de Documento.
Há Entidades que exigem mais que um original do Documento, como por exemplo, Organismos Militares e Estatais. |
Número de cópias dos Recibos a serem impressos para a Entidade, durante a opção de “Emissão de Recibos”.
Na Tabela de IVA existem 9 escalões possíveis, para 5 grupos de IVA (1 para IVA de Vendas e 4 para Taxas Alternativas, que podem ser utilizados como IVA de Compras).
Assim, o Código aqui preenchido, indica a Coluna da Tabela de IVA a ter em conta e qual a Taxa de IVA a utilizar para a Entidade, de acordo também com o Código de IVA definido no Ficheiro de Artigos.